Paiements

Enregistrer un paiement

Il existe plusieurs cas de figure auquel vous pouvez être confronté(e), notamment :

  1. Vous faites avancer les frais ou facturez Hors Nomenclature immédiatement.
  2. Vous pratiquez le tiers payant.
  3. Vous faites avancer les frais ou facturez Hors Nomenclature au bout de quelques séances.

Dans le cas 1, vous cochez l'option "Paiement Immédiat" en bas de la fiche de consultation et choisissez le mode de paiement avant de soumettre. Votre paiement est alors enregistré!

Dans les cas 2 et 3, vous devez créer une ou plusieurs écritures de paiement lorsque vous recevez le paiement correspondant à ces prestations.

Faire une Écriture de Paiement

Dans le cas d'un Tiers-Payant.

Avant la soumission de la fiche de CONSULTATION, ne cochez pas l'option "Paiement Immédiat". Seule une facture à l'attention de la CPAM sera générée.

Paiement Immédiat

Lorsque vous êtes notifié(e) du remboursement par la CPAM - la plupart des logiciels de télétransmission vous permettent de suivre vos remboursements - vous pouvez créer une écriture de paiement correspondante.

Pour cela, dirigez-vous dans l'onglet COMPTE, puis ECRITURE DE PAIEMENT.

Nouveau Paiement

Astuce Dans les cases "Séries" et "Type de paiement", vous pouvez laisser le numéro de série proposé par défaut et le type : "Recevoir". Vous pourrez par exemple, utiliser "Payer" pour éditer une écriture correspondant à une dépense professionnelle.

Paiement

La "Date de Comptabilisation" correspond à la date de paiement par la CPAM (ou tout organisme payeur). Le "Mode de paiement" est celui utilisé par l'organisme payeur.

Paiement

Le "Type de Partie" dans notre cas est : "Client" car la CPAM, étant le payeur, elle est donc votre cliente. Le "Dossier Patient(e)" correspondant est facultatif.

Vous pouvez donc sélectionner CPAM dans la liste des client(e)s qui apparaît.

Choix de la partie

Vous remarquerez qu'en choisissant le client dans la liste, Maia retrouve les factures correspondantes et vous pré-rempli la case "MONTANT PAYE".

Montant Payé

Vous pouvez modifier ce montant et ensuite l'ALLOUER AUX FACTURES qui sont effectivement remboursées.

Allocation du montant Ci-dessus un exemple : la CPAM n'a remboursé que la facture SINV-00003 pour un montant de 50,20 € On peut donc mettre 50,20 € dans la case "Montant Payé" et alloué la totalité du montant à la première facture. La seconde facture restera impayée jusqu'à une prochaine écriture de paiement.

Il ne vous reste plus qu'à AJOUTER LA REFERENCE DU PAIEMENT, qui est obligatoire, la date du paiement (date du chèque, date du virement, etc..) avant de soumettre.

Référence de paiement


Dans le cas d'un paiement global suite à plusieurs consultations:

La méthode est relativement similaire.

  • Vous pouvez suivre exactement le même schéma que celui de la CPAM en vous dirigeant dans l'onglet COMPTE puis ECRITURE DE PAIEMENT.

  • Il existe également une méthode plus rapide .

    1. Allez directement dans le DOSSIER PATIENTE.
    2. Ouvrez "ECRITURE DE PAIEMENT"
    3. Sélectionnez le MODE DE PAIEMENT
    4. Puis, le TYPE DE PARTIE
    5. Le client : NOM DE LA PATIENTE
    6. Le MONTANT et les REFERENCES!!

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